Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14120
Data de lançamento:
01/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRÁFICOS, BANNER 0,90 X 1,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA PALESTRA COM O TEMA "A PSICANÁLISE FRENTE À VIOLÊNCIA", CFE MEMORANDO SE 978/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4815/2018.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
MATERIAIS GRÁFICOS, BANNER 0,90 X 1,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA PALESTRA COM O TEMA "A PSICANÁLISE FRENTE À VIOLÊNCIA", CFE MEMORANDO SE 978/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4815/2018.
70,00
04/12/2018
MATERIAIS GRÁFICOS, BANNER 0,90 X 1,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA PALESTRA COM O TEMA "A PSICANÁLISE FRENTE À VIOLÊNCIA", CFE MEMORANDO SE 978/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4815/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 096 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
70,00
11/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861344
PAGTO. REF. EMPENHO 014120/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
