Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14121
Data de lançamento:
01/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTE E DE AR DESTINADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 993/2018.ORDEM DE COMPRA 4818/2018.
362,00
362,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTE E DE AR DESTINADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 993/2018.ORDEM DE COMPRA 4818/2018.
362,00
27/11/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/98922; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
333,00
27/11/2018
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR, CFE MEMORANDO SECTD 1065/2018.
