SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE CHAVE DE DIREÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 984/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4824/2018.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE CHAVE DE DIREÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 984/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4824/2018.
30,00
04/12/2018
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE CHAVE DE DIREÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SE 984/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4824/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 265 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
30,00
11/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861340
PAGTO. REF. EMPENHO 014125/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
