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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14127	Data de lançamento:	01/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GRAMPO, ESTICADOR, GANCHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 997/2018.ORDEM DE COMPRA 4826/2018.	109,02	109,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2018	OUTROS, GRAMPO, ESTICADOR, GANCHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 997/2018.ORDEM DE COMPRA 4826/2018.	109,02
21/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/53559; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		109,02
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850347 PAGTO. REF. EMPENHO 014127/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			109,02
TOTAL		109,02	109,02	109,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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