Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078
Dados do Empenho
Número do empenho:
14128
Data de lançamento:
01/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA DE LAMPADA E RECEPTACULO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2268/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4827/2018.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
SERVIÇO TROCA DE LAMPADA E RECEPTACULO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2268/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4827/2018.
100,00
27/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2268/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4827/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
100,00
11/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014128/2018
DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 - 25379
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
