Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078
Dados do Empenho
Número do empenho:
14130
Data de lançamento:
01/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, DESENTUPIR LAVANDERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2268/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4829/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
SERVIÇO, DESENTUPIR LAVANDERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2268/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4829/2018.
250,00
31/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2268/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4829/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P . DAS CHAGAS.
250,00
11/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014130/2018
DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 - 25379
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
