Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
14131
Data de lançamento:
01/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2243/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4830/2018.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2243/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4830/2018.
130,00
31/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2243/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4830/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
130,00
11/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014131/2018
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
