Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
14132
Data de lançamento:
01/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, BUCHA FIXADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MÁQUIINA DE LAVAR DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2243/2018.ORDEM DE COMPRA 4831/2018.
188,00
188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2018
OUTROS, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, BUCHA FIXADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MÁQUIINA DE LAVAR DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2243/2018.ORDEM DE COMPRA 4831/2018.
188,00
09/05/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/40; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SÁUDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
188,00
15/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014132/2018
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
188,00
TOTAL
188,00
188,00
188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
