3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PORTA FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1209/2018.ORDEM DE COMPRA 4845/2018.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2018
PEÇAS, PORTA FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1209/2018.ORDEM DE COMPRA 4845/2018.
20,00
26/11/2018
PEÇAS, PORTA FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1209/2018.ORDEM DE COMPRA 4845/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 303 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
20,00
29/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000746
PAGTO. REF. EMPENHO 014148/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.