Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AJUSTE DE VALOR ENTRE EMPENHOS GERADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA E VALOR DEVIDO.
0,20
31/01/2018
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AJUSTE DE VALOR ENTRE EMPENHOS GERADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA E VALOR DEVIDO.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR SCORTEGAGNA.
0,20
06/02/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001415/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1538
0,20
TOTAL
0,20
0,20
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
