Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14157
Data de lançamento:
05/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TINTA, PINCEL,LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇAÕ NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 995/2018.ORDEM DE COMPRA 4852/2018.
197,00
197,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2018
OUTROS, TINTA, PINCEL,LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇAÕ NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 995/2018.ORDEM DE COMPRA 4852/2018.
197,00
30/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇAÕ NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 995/2018.ORDEM DE COMPRA 4852/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.087 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
197,00
07/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861331
PAGTO. REF. EMPENHO 014157/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
197,00
TOTAL
197,00
197,00
197,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
