Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14163	Data de lançamento:	05/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 999/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4859/2018.	56,00	56,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2018	SERVIÇO PARTE ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 999/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4859/2018.	56,00
21/11/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/4142; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		56,00
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861295 PAGTO. REF. EMPENHO 014163/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			56,00
TOTAL		56,00	56,00	56,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®