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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOTA ELISA ARTMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1417	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO DA CIR 12 - PORTAL DAS MISSÕES DIA 31/01/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 200/2018.	0,00	86,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO DA CIR 12 - PORTAL DAS MISSÕES DIA 31/01/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 200/2018.	86,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO DA CIR 12 - PORTAL DAS MISSÕES DIA 31/01/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 200/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		86,00
28/11/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NAÇO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.		-86,00
28/11/2018	ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.	-86,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00