Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14171
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
36.00
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLESA MAX INCOLOR
9,20
331,20
24.00
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRESH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 448/2018.ORDEM DE COMPRA 4867/2018.
4,99
119,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLESA MAX INCOLOR MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRESH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 448/2018.ORDEM DE COMPRA 4867/2018.
450,96
14/11/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLESA MAX INCOLOR
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRESH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 448/2018.ORDEM DE COMPRA 4867/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 87025 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.OPERACIONAL EVANDRO DEPELEGRINS.
