Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14173
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGA PRETA, HIDROMETRO, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1114/2018.ORDEM DE COMPRA 4869/2018.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
OUTROS, MANGA PRETA, HIDROMETRO, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1114/2018.ORDEM DE COMPRA 4869/2018.
750,00
20/11/2018
OUTROS, MANGA PRETA, HIDROMETRO, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA NA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1114/2018.ORDEM DE COMPRA 4869/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
750,00
29/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854058
PAGTO. REF. EMPENHO 014173/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
