SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO ARMÁRIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS, ESTANTES E CABIDEIROS NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1017/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4881/2018.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO ARMÁRIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS, ESTANTES E CABIDEIROS NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1017/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4881/2018.
300,00
21/11/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO ARMÁRIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS, ESTANTES E CABIDEIROS NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1017/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4881/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
300,00
29/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014177/2018
MARLENE MARIA MEES 27239640000 - 24944
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
