SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1021/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1021/2018.
366,00
366,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1021/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1021/2018.
366,00
27/11/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1021/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1021/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.937.995 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
366,00
04/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014178/2018
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
366,00
TOTAL
366,00
366,00
366,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
