Nome do Credor: ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031
Dados do Empenho
Número do empenho:
14183
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PODA, CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1011/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2018.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
SERVIÇO PODA, CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1011/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2018.
50,00
27/11/2018
SERVIÇO PODA, CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1011/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
50,00
04/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014183/2018
ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031 - 27216
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
