Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14184	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1228/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4888/2018.	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	SERVIÇO TORNO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1228/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4888/2018.	690,00
26/11/2018	SERVIÇO TORNO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1228/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4888/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		690,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854063 PAGTO. REF. EMPENHO 014184/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®