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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FLAVIO KUMM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14185	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 1219/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4889/2018.	2.200,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 1219/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4889/2018.	2.200,00
27/11/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/232; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.200,00
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310456 PAGTO. REF. EMPENHO 014185/2018 FLAVIO KUMM ME - 641			2.200,00
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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