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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	14187	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CORREIA ALT/GIR., CORREIA VALORREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1220/2018.ORDEM DE COMPRA 4890/2018.	151,49	151,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	PEÇAS, CORREIA ALT/GIR., CORREIA VALORREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1220/2018.ORDEM DE COMPRA 4890/2018.	151,49
26/11/2018	PEÇAS, CORREIA ALT/GIR., CORREIA VALORREFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1220/2018.ORDEM DE COMPRA 4890/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8894 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		151,49
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854064 PAGTO. REF. EMPENHO 014187/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			151,49
TOTAL		151,49	151,49	151,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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