Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14189
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 415,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14020/2018.
0,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 415,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14020/2018.
85,00
06/11/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 415,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14020/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
85,00
30/11/2018
EMPENHO INDEVIDO POR SER AQUISIÇÃO DE MATERIAL.
-85,00
30/11/2018
EMPENHO INDEVIDO POR SER AQUISIÇÃO DE MATERIAL.
-85,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
