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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSELI DA SILVA RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1419	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CARTÃO SUS Nº 703307251199110 CFE.MEMORANDO INTERNO 185/2018.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CARTÃO SUS Nº 703307251199110 CFE.MEMORANDO INTERNO 185/2018.	200,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE CARTÃO SUS Nº 703307251199110 CFE.MEMORANDO INTERNO 185/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		200,00
19/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327127 PAGTO. REF. EMPENHO 001419/2018 ROSELI DA SILVA RAMOS - 22516			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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