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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14191	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU, MONTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA PATROLA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1232/2018.ORDEM DE4 SERVIÇO 4893/2018.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	SERVIÇO PNEU, MONTAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA PATROLA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1232/2018.ORDEM DE4 SERVIÇO 4893/2018.	50,00
27/11/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1677; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		50,00
30/11/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-50,00
28/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DA PATROLA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1232/2018.ORDEM DE4 SERVIÇO 4893/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16329 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		50,00
14/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850227 PAGTO. REF. EMPENHO 014191/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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