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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRANA ADAM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14192	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	OUTROS, GUIA MEIO FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÕES MEIOS FIOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO EN DIVERSOS LOCAIS, CFE MEMORANDO SE 1212/2018.ORDEM DE COMPRA 4894/2018.	15,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	OUTROS, GUIA MEIO FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÕES MEIOS FIOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO EN DIVERSOS LOCAIS, CFE MEMORANDO SE 1212/2018.ORDEM DE COMPRA 4894/2018.	1.500,00
30/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/021994290; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.500,00
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854102 PAGTO. REF. EMPENHO 014192/2018 AIRANA ADAM ME - 14626			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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