Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14194 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
PEÇAS, SAPATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 169, CFE MEMORANDO SO 1224/2018.ORDEM DE COMPRA 4896/2018. |
48,70 |
438,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
PEÇAS, SAPATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 169, CFE MEMORANDO SO 1224/2018.ORDEM DE COMPRA 4896/2018. |
438,30 |
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| 27/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/14603; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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438,30 |
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| 04/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850768
PAGTO. REF. EMPENHO 014194/2018
MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA - 4350 |
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438,30 |
| TOTAL |
438,30 |
438,30 |
438,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
