Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14195
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, CANTONEIRA 3/4 X1/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS PARA COLOCAÇÃO EM CAVALETES DO DPTO DE TRÂNSITO, CFE MEMOARNDO SO 1218/2018.ORDEM DE COMPRA 4897/2018.
1,50
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
OUTROS, CANTONEIRA 3/4 X1/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS PARA COLOCAÇÃO EM CAVALETES DO DPTO DE TRÂNSITO, CFE MEMOARNDO SO 1218/2018.ORDEM DE COMPRA 4897/2018.
75,00
22/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/80; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
75,00
27/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854043
PAGTO. REF. EMPENHO 014195/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
