Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14197 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE TRÂNSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SOLDA E REFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA EM PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1218/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4898/2018. |
830,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
SERVIÇO SOLDA E REFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA EM PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 1218/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4898/2018. |
830,00 |
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| 22/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/79; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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830,00 |
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| 27/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854043
PAGTO. REF. EMPENHO 014197/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 |
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830,00 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
