Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
14199
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA BATERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO FROTA 174, CFE MEMORANDO SE 1008/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4903/2018.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
SERVIÇO TROCA BATERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO FROTA 174, CFE MEMORANDO SE 1008/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4903/2018.
50,00
07/01/2019
SERVIÇO TROCA BATERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO FROTA 174, CFE MEMORANDO SE 1008/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4903/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 033 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
