Nome do Credor: LAGEMANN E ZWICKER IMPERMEABILIZACAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14200
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, MANTA ASFALTICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANTA ASFÁLTICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1009/2018.ORDEM DE COMPRA 4904/2018.
25,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
OUTROS, MANTA ASFALTICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANTA ASFÁLTICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1009/2018.ORDEM DE COMPRA 4904/2018.
1.250,00
22/11/2018
OUTROS, MANTA ASFALTICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE MANTA ASFÁLTICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1009/2018.ORDEM DE COMPRA 4904/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21885983 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
1.250,00
27/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861289
PAGTO. REF. EMPENHO 014200/2018
LAGEMANN E ZWICKER IMPERMEABILIZACAO LTDA ME - 22673
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
