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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO VOGEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	14201	Data de lançamento:	06/11/2018
Tipo de empenho:	MARCELO VOGEL
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 134/2018. MEMORANDO 2294/2018, DE 05/11/2018.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 134/2018. MEMORANDO 2294/2018, DE 05/11/2018.	350,00
06/11/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 134/2018. MEMORANDO 2294/2018, DE 05/11/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		350,00
22/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328592 PAGTO. REF. EMPENHO 014201/2018 MARCELO VOGEL - 4116			350,00
21/12/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO. CONFORME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.			-199,99
21/12/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO. CONFORME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.		-199,99
21/12/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO. CONFORME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.	-199,99
TOTAL		150,01	150,01	150,01
SALDO A PAGAR				0,00