Nome do Credor: LAGEMANN E ZWICKER IMPERMEABILIZACAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14202
Data de lançamento:
06/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1009/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4905/2018.
767,00
767,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1009/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4905/2018.
767,00
22/11/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA NO GINÁSIO DE ESPORTES SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1009/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4905/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 082 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
767,00
27/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861289
PAGTO. REF. EMPENHO 014202/2018
LAGEMANN E ZWICKER IMPERMEABILIZACAO LTDA ME - 22673
767,00
TOTAL
767,00
767,00
767,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
