Nome do Credor: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14210
Data de lançamento:
08/11/2018
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇÃO SEGURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA 168-AMBULÂNCIA FIAT IUV-3503 CFE. MEMORANDO SS/AB 2296/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4908/2018.
2.507,94
2.507,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2018
SERVIÇO RENOVAÇÃO SEGURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA 168-AMBULÂNCIA FIAT IUV-3503 CFE. MEMORANDO SS/AB 2296/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4908/2018.
2.507,94
12/11/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA 168-AMBULÂNCIA FIAT IUV-3503 CFE. MEMORANDO SS/AB 2296/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4908/2018.LIQUIDADO CFE BOLETO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
2.507,94
13/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014210/2018
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - 16923
2.507,94
TOTAL
2.507,94
2.507,94
2.507,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
