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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	14229	Data de lançamento:	08/11/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ DIA 26/11/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 2309/2018| SAÍDA ÀS 3H E RETORNO ÀS 23H30MIN.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ DIA 26/11/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 2309/2018| SAÍDA ÀS 3H E RETORNO ÀS 23H30MIN.	154,00
08/11/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DE VISITADORES PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ DIA 26/11/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 2309/2018| SAÍDA ÀS 3H E RETORNO ÀS 23H30MIN. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		154,00
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328605 PAGTO. REF. EMPENHO 014229/2018 MARINILSE APARECIDA BATTISTEL - 4379			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00