Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1423
Data de lançamento:
31/01/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOAS FÍSICAS (R$ 400,00 X 20%) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.600,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/2018.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOAS FÍSICAS (R$ 400,00 X 20%) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.600,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/2018.
400,00
31/01/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOAS FÍSICAS (R$ 400,00 X 20%) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.600,00 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR SCORTEGAGNA.
400,00
20/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001423/2018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
