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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILMA SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14232	Data de lançamento:	08/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704 505 307 924 316 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2308/2018.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704 505 307 924 316 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2308/2018.	500,00
08/11/2018	VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE REALIZADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704 505 307 924 316 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2308/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		500,00
26/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328600 PAGTO. REF. EMPENHO 014232/2018 VILMA SOUZA DA SILVA - 27299			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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