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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LAGEMANN PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14236 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ALMOÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ALMOÇO DESTINADOS PARA ALESSANDRA DA ROSA GOULARTE PALESTRANTE NO FÓRUM TEMÁTICO ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO DIA 08/11, CFE MEMORANDO AS 471/2018.ORDEM DE COMPRA 4925/2018. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ALMOÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ALMOÇO DESTINADOS PARA ALESSANDRA DA ROSA GOULARTE PALESTRANTE NO FÓRUM TEMÁTICO ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO DIA 08/11, CFE MEMORANDO AS 471/2018.ORDEM DE COMPRA 4925/2018. 20,00
27/11/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ALMOÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ALMOÇO DESTINADOS PARA ALESSANDRA DA ROSA GOULARTE PALESTRANTE NO FÓRUM TEMÁTICO ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO DIA 08/11, CFE MEMORANDO AS 471/2018.ORDEM DE COMPRA 4925/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 20,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850775 PAGTO. REF. EMPENHO 014236/2018 LAGEMANN PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME - 23160 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.