3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PINOS,PORCA,PARAFUSO,GRAMPO,BUCHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1229/2018.ORDEM DE COMPRA 4923/2018.
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
PEÇAS,PINOS,PORCA,PARAFUSO,GRAMPO,BUCHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1229/2018.ORDEM DE COMPRA 4923/2018.
525,00
20/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/30; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
525,00
21/11/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/021873116; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
525,00
21/11/2018
LIQUIDAÇÃO DEVE SER UMA NOTA DE VENDA DE MERCADORIA.
-525,00
27/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854048
PAGTO. REF. EMPENHO 014240/2018
DERCI DOS SANTOS PECAS ME - 13982
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
