Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14242
Data de lançamento:
09/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, SACOS DE LIXO DE 130L/0.12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130LT DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1213/2018.ORDEM DE COMPRA 4927/2018.
52,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
OUTROS, SACOS DE LIXO DE 130L/0.12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130LT DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1213/2018.ORDEM DE COMPRA 4927/2018.
520,00
13/11/2018
OUTROS, SACOS DE LIXO DE 130L/0.12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130LT DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1213/2018.ORDEM DE COMPRA 4927/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7796 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
520,00
21/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854001
PAGTO. REF. EMPENHO 014242/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
