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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14245	Data de lançamento:	09/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DO PULVERIZADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO Nº SO 1237/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4930/2018.	95,00	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DO PULVERIZADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO Nº SO 1237/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4930/2018.	95,00
20/11/2018	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/4125; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		95,00
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853161 PAGTO. REF. EMPENHO 014245/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			95,00
TOTAL		95,00	95,00	95,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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