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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14246	Data de lançamento:	09/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E FAZER ROSCA EM PARAFUSO DO BRITADOR MÓVEL 144 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO Nº SO 1238/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4931/2018.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2018	SERVIÇO DE TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E FAZER ROSCA EM PARAFUSO DO BRITADOR MÓVEL 144 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO Nº SO 1238/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4931/2018.	110,00
26/11/2018	SERVIÇO DE TORNO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E FAZER ROSCA EM PARAFUSO DO BRITADOR MÓVEL 144 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO Nº SO 1238/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4931/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		110,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854063 PAGTO. REF. EMPENHO 014246/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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