Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14248
Data de lançamento:
09/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE PEÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NO CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE IQB-4655 Nº 133, CONFORME MEMORANDO SO 1242/2018.ORDEM DE COMPRA 4932/2018.
126,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
KIT DE PEÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA USO NO CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE IQB-4655 Nº 133, CONFORME MEMORANDO SO 1242/2018.ORDEM DE COMPRA 4932/2018.
126,00
20/11/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1281; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
126,00
27/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310434
PAGTO. REF. EMPENHO 014248/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
