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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	14249	Data de lançamento:	09/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS;ABRACADEIRA,MANGUEIRA,PARAFUSO,ARRUELA,LIXA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO CONSERTO DA PATROLA Nº 113, CONFORME MEMORANDO SO 1241/2018.ORDEM DE COMPRA 4933/2018.	51,86	51,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2018	PEÇAS;ABRACADEIRA,MANGUEIRA,PARAFUSO,ARRUELA,LIXA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO CONSERTO DA PATROLA Nº 113, CONFORME MEMORANDO SO 1241/2018.ORDEM DE COMPRA 4933/2018.	51,86
20/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 8875; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		51,86
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854049 PAGTO. REF. EMPENHO 014249/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			51,86
TOTAL		51,86	51,86	51,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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