Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14250	Data de lançamento:	09/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA SECRETARIA DA SAÚDE/Dr. CARLOS A. CIPRANDI, CFE. MEMORANDO SS/AB 2290/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4934/2018.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2018	OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA SECRETARIA DA SAÚDE/Dr. CARLOS A. CIPRANDI, CFE. MEMORANDO SS/AB 2290/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4934/2018.	80,00
31/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA SECRETARIA DA SAÚDE/Dr. CARLOS A. CIPRANDI, CFE. MEMORANDO SS/AB 2290/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4934/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 866 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		80,00
11/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014250/2018 NOELI BUCKER VIANA ME - 105			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00