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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14252	Data de lançamento:	09/11/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS COXIM SUSPENSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2291/2018.ORDEM DE COMPRA 4936/2018.	243,00	243,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2018	PEÇAS COXIM SUSPENSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2291/2018.ORDEM DE COMPRA 4936/2018.	243,00
13/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2291/2018.ORDEM DE COMPRA 4936/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 190765 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		243,00
10/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328687 PAGTO. REF. EMPENHO 014252/2018 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432			243,00
TOTAL		243,00	243,00	243,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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