Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14253
Data de lançamento:
09/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FAIXA 2MX0,70M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA 2MX0,70M DESTINADAS PARA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE IDOSO CFE. MEMORANDO AS 470/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4937/2018.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
OUTROS, FAIXA 2MX0,70M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA 2MX0,70M DESTINADAS PARA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE IDOSO CFE. MEMORANDO AS 470/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4937/2018.
80,00
27/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/94; ANXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
80,00
04/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850760
PAGTO. REF. EMPENHO 014253/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
