Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14254
Data de lançamento:
09/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência - Média Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, TOALHAS DE ROSTO BORDADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TOALHAS DE ROSTO BORDADAS DESTINADAS PARA BRINDE AOS PALESTRANTES DO FÓRUM TEMÁTICO ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CFE. MEMORANDO INTERNO AS 469/2018.ORDEM DE COMPRA 4938/2018.
40,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
OUTROS, TOALHAS DE ROSTO BORDADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TOALHAS DE ROSTO BORDADAS DESTINADAS PARA BRINDE AOS PALESTRANTES DO FÓRUM TEMÁTICO ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, CFE. MEMORANDO INTERNO AS 469/2018.ORDEM DE COMPRA 4938/2018.
120,00
20/11/2018
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/11; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GARVE.
120,00
30/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014254/2018
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME - 8114
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
