SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLAS,ARQUEAMENTOS DE MOLAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ Nº 167, CONFORME MEMORANDO SECTD 1035/2018.ORDEM DE COMPRA 4941/2018.
1.650,00
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
PEÇAS, MOLAS,ARQUEAMENTOS DE MOLAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ Nº 167, CONFORME MEMORANDO SECTD 1035/2018.ORDEM DE COMPRA 4941/2018.
1.650,00
07/12/2018
PEÇAS, MOLAS,ARQUEAMENTOS DE MOLAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ Nº 167, CONFORME MEMORANDO SECTD 1035/2018.ORDEM DE COMPRA 4941/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.089.607 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
1.650,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861351
PAGTO. REF. EMPENHO 014257/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
