SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ Nº 167, CONFORME MEMORANDO SECTD 1035/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4942/2018.
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ Nº 167, CONFORME MEMORANDO SECTD 1035/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4942/2018.
290,00
07/12/2018
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ Nº 167, CONFORME MEMORANDO SECTD 1035/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4942/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 370 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
290,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861351
PAGTO. REF. EMPENHO 014258/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
