Nome do Credor: ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031
Dados do Empenho
Número do empenho:
14264
Data de lançamento:
09/11/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PáTIO EMEI PROF. ARTHUR KANITZ, CONFORME MEMORANDO SE 1026/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4944/2018.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2018
SERVIÇO DE JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PáTIO EMEI PROF. ARTHUR KANITZ, CONFORME MEMORANDO SE 1026/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4944/2018.
150,00
21/11/2018
SERVIÇO DE JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PáTIO EMEI PROF. ARTHUR KANITZ, CONFORME MEMORANDO SE 1026/2018 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4944/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
150,00
29/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014264/2018
ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031 - 27216
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
